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Cancelamento de Nota Fiscal do Pedido - SinB2C
Nesta documentação você aprenderá sobre:
Sobre o Cancelamento de Nota Fiscal do Pedido
O cancelamento da nota fiscal do pedido poderá ser realizado diretamente do Pedido, permitindo que os usuários cancelem suas próprias Notas Fiscais. A disponibilização desse recurso, pode trazer vários benefícios significativos, sendo alguns deles:
→ Agilidade no Processo: Os usuários podem corrigir erros rapidamente, sem precisar esperar pela intervenção de um administrador.
→ Redução de Erros: Ao permitir que os usuários cancelem NFs incorretas, diminui-se a chance de erros fiscais e contábeis.
→ Economia de Tempo e Recursos: Automatizar o processo de cancelamento pode economizar tempo e recursos, permitindo que a equipe se concentre em outras tarefas importantes.
→ Melhoria na Satisfação do Cliente: Proporciona uma experiência mais positiva para o usuário, que tem maior controle sobre suas transações e pode resolver problemas de forma mais eficiente.
Esses benefícios podem contribuir para uma operação mais eficiente e um melhor gerenciamento das demandas fiscais e contábeis.
Tela de Pedidos
Após entrar no SinB2C com usuário e senha, o usuário será direcionado para a tela de dashboards.
O usuário deve seguir para a tela Monitor, identificado pelo ícone 
O usuário pode utilizar os filtros localizados na parte superior da tela para localizar os pedidos desejados.
Ao executar o filtro clicando no botão 
Ativando o Recurso “Cancelar Pedido”
O usuário que deseja realizar o cancelamento de uma NF deve ter o recurso habilitado para o seu usuário. Veja abaixo como o habilitar:
O recurso Cancelar NF-e, é habilitado no Gerenciamento de Usuários, acessível através do ícone
(engrenagens), localizado no lado esquerdo da tela.
Na tela de Gerenciamento de Usuários, localize o usuário que deverá ter o recurso habilitado e clique no ícone 
No modal que se abrir, vá até a aba Permissões, localizado na parte superior do modal.
Localize a seção Monitor e altere o item Cancelar nfe da esquerda para direita por meio de um ícone do tipo chave, conforme demonstrado abaixo:
Após alteração da chave, basta ao usuário clicar no botão 
Pedidos com NF
Na grid de pedidos listados, haverá uma coluna denominada Status NFE, através dessa coluna poderá ser identificado se existe uma Nota para o pedido e qual o seu status.
Caso a Nota já tenha sido devidamente emitida, a coluna Status NFE estará identificado pelo ícone 
Cancelando uma Nota Fiscal
Para cancelar uma Nota, o usuário deve clicar no ícone de status da mesma, localizado na coluna Status NFE. Após o clicar no ícone, o seguinte modal se sobreporá à grid de pedidos:
No canto inferior direito do modal o usuário encontrará o botão Cancelar NF-e. Basta clicar no botão e confirmar o cancelamento para enviar ao ERP a solicitação do cancelamento da NF.
Atenção:
Redundância de Cancelamento: se a NF estiver com o status Inutilizada (id 49) ou Cancelada (id 59), será exibido um erro informando que a operação não pode ser concluída, pois a nota já foi inutilizada ou cancelada.
Prazo para Cancelamento: se o prazo permitido para cancelamento estiver excedido (conforme o parâmetro SS_DIAS_CANC_TICKET), será exibido um erro indicando que a operação não pode ser realizada devido ao vencimento do prazo.
Inutilização ou Cancelamento: se a NF possuir um protocolo de autorização, o SinTalk procederá com o processo de cancelamento da NF, alterando o seu status momentaneamente para Aguardando Cancelamento (id 52), caso não exista o protocolo de autorização, o SinTalk efetuará a inutilização da NF, alterando o seu status momentaneamente para Aguardando Inutilização (id 42).
Informações Técnicas Adicionais
Na medida que um cancelamento é solicitado via SinTalk, é realizada uma verificação do parâmetro no método EnviaNfSefaz. Se a condição for verdadeira, prosseguiremos com a inutilização ou cancelamento da NF, iniciando a comunicação com o ERP. Caso o retorno contenha um protocolo e motivo válidos, o status da nota será atualizado para Cancelado ou Inutilizado, e a venda será cancelada por meio da procedure PROC_SS_WMS_CANCELA_LOJA_VENDA.
Se durante a verificação do parâmetro no método EnviaNfSefaz a condição for falsa, iniciaremos a comunicação com a “Mensageiria” do cliente, que ficará responsável pelo processo de inutilização ou cancelamento da NF, e apenas a venda será cancelada utilizando a mesma procedure PROC_SS_WMS_CANCELA_LOJA_VENDA.
Nota: caso o cliente tenha em seu processo a utilização de um sistema de mensageiria, será necessário realizar a configuração do método EnviaNfSefaz no Gerenciador de Integrações do SinTalk:
No SinTalk, vá até o menu Configurações de Aplicação, localizado no menu do lado esquerdo da tela.
Selecione a opção Aplicações e em seguida, clique no botão 
Na tela seguinte, clique no botão 
Preencha os campos no modal aberto da seguinte forma:
Após o preenchimento, clique no botão SALVAR para gravar a informação.
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